1、 审核各类付款凭证、收款凭证、转账凭证的原始单据是否齐全、规范、合理、 真实，并及时录制财务系统。
2、 日常财务结算，与公司各部门做好沟通、衔接工作，对于流程中的问题能够 及时发现并报告上级领导。
3、 准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。
4、 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对于有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。
5、 根据业务部门及运营部门提供报表，做业务统计、对账工作，依据对账单及 开票申请及时安排开票，提醒相关人员收取款项。
6、 核对财务系统与业务系统数据的准确性，对财务系统各类科目余额定期清理， 对长期挂账科目，分析原因，及时汇报。
7、 完成每日资金日报，并做好初审工作。
8、 对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归 档。
9、 积极协助上级领导完成部门各项财务工作。
任职要求∶
1、本科及以上学历，会计及财务管理专业。
2、会计初级及以上职称。

3、接受公司作息：单休 法定节假日正常放假